1、严格实施招投标管理，执行专项工程管理

按招标要求及专项工程管理办法

工程施工单位资质不够

办法，加强工程施工监督和质量管理

1

物业维修工程管理

加强工程施工监督和质量管理

工程管理、竣工验收

工程管理不到位

2、 完善项目预算审核、论证

物业管理部

抓好项目预算审核、论证

施工力量薄弱

3、用材、质量、服务、资料等严格按照招标

要求实施验收，确保施工资料完整

1、严格实施饭堂大宗物资招投标管理

主管、财务派员、采购员按照

饭堂大宗物资采购不

2、饮食服务部主管、财务派员和采购员共同

2

饭堂大宗物资采购

学院大宗物质采购办法规范操作

操作程序管理

规范，供货单位以次

参与询价比较，中心定期与监控部门人员共同

饮食服务部

保障大宗物质的物美价廉

充好，相关人员从中牟利

进行市场调查

3、对周边高校的价格一月一询，做好采购及

定价记录和办理相关手续

饮食服务部主管、财务、采购员

1、明确准入程序，坚持公开公正公平原则

3

供应商管理

对供应商资质、供货环节、供货

供应商准入、退出

对供应商资质、供货环节

通过招投标选择确定供应商

饮食服务部

质量进行全程跟踪管理

、定价管理

供货质量不合乎标准

2、 对招标进入的供应商加强质量管理

按规定按期对供应商进行二次询价与定价。

采购、仓管员对物料的采购

1、坚持择优、物美价廉原则进行采购

4

物料管理

及入库、出库管理

购买及出入库验收

采购环节不规范

2、建立健全物资出入库台帐

饮食服务部

入库验收不严格

3、 严格入库验收，完善仓库领用手续，做到

领用物料管理不严

帐物相符

1、严格执行合同管理办法，按照需求论证、

5

物业综合

合同签署前后的跟踪管理

内容审定

合同签署不严密导致操作

审批流程，执行多部门会签、领导审核、授权

各科室

不便

2、严格执行合同条款

3、加强业务培训、提高廉政意识

6

物业维修

物业维修过程中所需要的零星

采购程序管理

需求的内容不具体，数量

购中心定点采购

维修材料采购

不准确、领用验收不规范

2、严格控制和执行预算计划，杜绝浪费

物业管理部

3、严格执行材料领用、验收登记手续

1、严格执行收（缴）费标准，依时收缴和支

水电收缴不及时

付水电费用

7

物业水电费管理

水电费用收缴

物业水电费用收缴

数据与财务账务不符

2、 严格执行现金管理流程，现金当日上交，

物业管理部

现金管理不严

严格按规范操作，按时与财务对账

3、落实责任，提高廉政安全意识

8

物业租赁管理

负责物业租赁单位的水电、卫生

租赁管理

租赁单位管理不严，

1、加强对承租方经营监管，严格执行租赁合

等管理

违反学校相关规定

同条款

物业管理部

2、加强物业租赁管理，提高廉政意识，维护

学校权益

1、完善出入库规定，饭堂（餐厅）指定专人

进入食堂的原材料进行品质、数

对进入食堂的原材料进行品质、数量和规格的

量和规格的出、入库验收，做到

仓管验收、保管、出

原材料出入管理混乱

验收把关

9

仓库原材料管理

账物相符；定期对物品进行

库

账物不符

2、建立健全物资出入库台帐，完善仓库物资

饮食服务部

检查，确保物品安全

原材料保管不善

领用手续，做到账物相符，定期监督和检查

3、 部门负责人和核算人员核对确认、结算

4、加强业务培训，提高廉政意识

1、明确收银员工作职责和现金管理流程，健

收银员违反现金管理

全相关制度

10

餐厅收银管理

金龙阁餐厅收银员严格现金管理

现金保管

规定，现金不及时上缴

2、现金当日上交，严格按规范操作，按时与

饮食服务部

规定，与财务及时对账

或被挪用、贪污等

财务对账

3、落实责任，提高廉政安全意识

1、使用一车一卡（加油卡）

11

驾驶员

加强对车辆油料消耗的控制与

车辆加油

车辆加油管理失控，

2、特殊情况有现金加油现象，报销时说明理

交通服务部

管理

使用经费超乎寻常

由并严格按审查程序进行

3、单车油料消耗考核，并定期检查

12

驾驶员

加强对车辆维修费用的控制

车辆维修

车辆维修定点单位不达标，

2、完善维修审批制度

交通服务部

维修经费失控

3、结算使用支票，附清单，由交通服务部组

审核登记、签单，总经理签批

1、报销过路费、过桥费和任务单相符，严格

13

驾驶员

加强对车辆过路过桥费用的控制

过路过桥费

过路费、过桥费和任务单

审核报销

交通服务部

不符，费用超标

2、完善费用报销制度，由交通服务部组审核

登记、签单，总经理签批

1、确定药品、医疗设备及委托体检采购需求

做好药品、医疗设备及委托体检

用户需求及监控环节

提交采购中心采购

的需求和采购的监控及设备

的工作不细致，招标

2、 严格执行和完善药品使用管理制度、采购

14

卫生所采购

器具、药品等验收、领用及

药品采购程序管理

的用品不合乎实际需要

流程

卫生所

保管工作

药物及器材验收、保管、

3、通过公开招标择优选择委托体检单位，完

领用混乱

善师生员工医疗保健服务

4、 严格医疗设备、器具及药品验收入库和领

用登记手续

1、根据校园绿化实际及大型专项活动需要，

提出花木采购需求不

制定计划，提前审批

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绿化管理

绿化花卉苗木采购及管理

采购流程

合理，出现货次价高现象

2、小批量直接或委托绿化维保采购，大批量

物业管理部

验收环节不严格

组织市场调查询价，货比三家，择优采购

3、采购后苗木专人验收

1、按照精简高效的原则，根据工作实际需要

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临时工招聘

根据岗位需要，招聘录用

人事管理

任人唯亲，进人不严

设置岗位

后勤服务中心

2、完善招聘录用程序，择优录取

3、 总经理办公会议研究决定

1、完善印章管理制度

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印章管理

办公室严格按照用印使用办法

用印管理

违反用印管理，用印管理

2、严格遵守用印规定，专人负责，按用印流

管理好部门用印工作

不严，出现乱盖、丢失

程经审批签字后盖章与留底

办公室

印章现象

3、加强业务培训，提高廉政意识